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中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會2017年度部門決算及

   發布時間:2019-03-29 來源:

目 錄一、單位概況(一)部門主要職能(二)機構設置及部門決算單位構成(三)部門人員構成二、2017年度部門決算公開報表(見附表)三、2017年度部門決算情況說明(一)2017年度收入支出決算總體情況說明(二)2017年度收入決算情況說明(三)2017年度支出決算情況說明(四)2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明(五)2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(六)2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(七)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明(九)其他重要事項的情況說明四、名詞解釋一、中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會概況(一)主要職能 1. 人民政協的主要職能是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商; 2. 對國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監督; 3. 對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向中國共產黨和國家機關提出意見和建議。(二)機構設置及部門決算單位構成本單位(部門)內設2個辦公室,1個研究室,7個專委會,5個科室,2個事業中心。從預算單位構成看,中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會部門決算包括:本級決算。二、中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會2017年度部門決算公開報表(見附表)三、中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會2017年度部門決算情況說明  (一)中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會2017年度收入支出決算總體情況說明  中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會2017年度收支決算總計2,654.86萬元,與2016年相比,減少22.83萬元,降低0.85%。變動的主要原因是:預算人數比上年少13人。(公開01表合計數)  (二)中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會2017年度收入決算情況說明本年收入合計2,142.1萬元,其中:財政撥款收入2,135.12萬元,占99.67%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入6.98萬元,占0.33%。(三)中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會2017年度支出決算情況說明本年支出合計2,349.31萬元,其中:基本支出1,547.06萬元,占65.85%;項目支出802.25萬元,占34.15%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。(四)中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會2017年度財政撥款收入決算總計2,635.09萬元。與2016年相比,減少16.35萬元,降低0.62%。變動的主要原因是:預算人數比上年少13人。(公開04表合計數)(五)中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 1、一般公共財政撥款支出決算總體情況 中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出2,342.20萬元,占本年支出合計的99.7%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加278.57萬元,增長13.5%。變動的主要原因是:2017年開始繳納職工養老保險,新增出版刊物印刷費、新增60周年慶祝活動和“大美黔菜”活動,幫扶力度增加。 2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:201一般公共服務支出1,982.45萬元,占84.64%;208社會保障和就業支出94.13萬元,占4.02%;221住房保障支出265.62萬元,占11.34%。 3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為2635.09萬元,支出決算為2,342.20萬元,完成當年預算的88.89%。決算數小于預算數的主要原因是:年終一次性獎金還未發放、部分項目還未啟動或還未完結。其中:(1)20102政協事務。當年預算為2093.90萬元,支出決算為1809.59萬元。具體如下: 2010201行政運行。當年預算為1323.82萬元,支出決算為1187.30萬元,完成當年預算的89.69%。決算數小于預算數的主要原因是:年終一次性獎金還未發放、還有未結完的支出等。 2010202一般行政管理事務。當年預算為397.37萬元,支出決算為301.14萬元,完成當年預算的75.78%。決算數小于預算數的主要原因是:部分項目還未完結。 2010204政協會議。當年預算為211.60萬元,支出決算為202.89萬元,完成當年預算的95.88%。決算數小于預算數的主要原因是:部分項目還未啟動。 2010204委員視察。當年預算為72.81萬元,支出決算為44.62萬元,完成當年預算的61.28%。決算數小于預算數的主要原因是:部分項目還未完結。 2010299其他政協事務支出。當年預算為88.30萬元,支出決算為73.65萬元,完成當年預算的83.41%。決算數小于預算數的主要原因是:部分項目還未完結。(2)20123民族事務。當年預算為11.09萬元,支出決算為10.45萬元。具體如下: 2012304民族工作專項。當年預算為11.09萬元,支出決算為10.45萬元,完成當年預算的94.23%。決算數小于預算數的主要原因是:部分項目還未完結。(3)20199其他一般公共服務支出。當年預算為162.40萬元,支出決算為162.40萬元,完成當年預算的100.00%。(4)20805行政事業單位離退休。當年預算為98.39萬元,支出決算為94.13萬元,完成當年預算的95.67%。決算數小于預算數的主要原因是:部分養老保險和職業年金還未清算完結。(5)22102住房改革支出。當年預算為269.31萬元,支出決算為265.62萬元。具體如下: 2210201住房公積金。當年預算為57.88萬元,支出決算為57.88萬元,完成當年預算的100%。 2210203購房補貼。當年預算為211.42萬元,支出決算為207.74萬元,完成當年預算的98.26%。決算數小于預算數的主要原因是:人員變動有剩余指標,結轉下年。(六)中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1,547.06萬元,其中:人員經費1,043.91萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費503.14萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。(七)中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算102.81萬元,比上年增加25.65萬元,增長33.24%,增加原因是:因公出國(境)人次增加、公務用車購置和車輛運行維護增加。其中,因公出國(境)費支出0.74萬元,占0.72%,比上年增加0.74萬元,增長100.00%,增加原因是:因公出國(境)人次增加;公務用車購置及運行維護費支出76.98萬元,占74.87%,比上年增加42.04萬元,增長120.32%,增加原因是:公務用車購置1輛、車輛維修費增加;公務接待費支出25.1萬元,占24.41%,比上年減少17.12萬元,降低40.55%,減少原因是:接待人次減少。具體情況如下:(1)因公出國(境)費支出0.74萬元。中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組2個,累計2人次。開支內容包括:參加香港培訓1人/次,推介會1人/次。(2)公務用車購置及運行維護費76.98萬元,其中,公務用車購置27.26萬元,公務用車運行維護費49.72萬元。主要用于:公務用車購置、公務用車燃油費、過路費、維修費、保險費等。2017年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。(3)公務接待費25.1萬元。具體是:國內公務接待支出25.1萬元,主要是:接待各地政協來考察學習等。中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會2017年國內公務接待120批次,1,260人次。(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會2017年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。(九)其他重要事項的情況說明 1、機關運行經費支出情況。 2017年中國人民政治協商會議貴州省黔東南州委員會機關運行經費支出503.14萬元,比2016年增加185.32萬元,增長58.31%,變動的主要原因是:車輛維修費、印刷費、差旅費、幫扶費、辦公設備購置費增加,車補費用由上年的項目支出調整至基本支出。 2、政府采購支出情況。 2017年我單位政府采購支出總額50.70萬元,其中:政府采購貨物支出50.70萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額50.70萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額23.44萬元,占政府采購支出總額的46.23%。 3、國有資產占用情況。截至2017年12月31日,我單位共有車輛8輛,其中,一般公務用車7輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛(其他用車主要用途是:州級綜合車輛保障);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。 4、預算績效管理工作開展情況嚴格按照部門預算績效目標管理相關要求,將績效理念融入到我單位預算編制、預算執行和預算監督的全過程,結合我單位實際,逐步建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制,實現全過程績效管理。四、名詞解釋(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。(十七)一般公共服務支出(201)政協事務(02)行政運行(01):指政協的基本支出。(十八)一般公共服務支出(201)政協事務(02)一般行政管理事務(02):指政協的專項業務和一次性專項業務支出。(十九)一般公共服務支出(201)政協事務(02)政協會議(04):指政協的全會支出。(二十)一般公共服務支出(201)政協事務(02)委員視察(05):指政協委員視察活動等相關支出。(二十一)一般公共服務支出(201)政協事務(02)其他政協事務支出(99):指政協基層辦公用房維修改造和改善辦公條件等和“大美黔菜”活動支出。(二十二)一般公共服務支出(201)其他一般公共服務支(99)其他一般公共服務支出(99):指目標績效管理獎支出。(二十三)一般公共服務支出(201)民族事務(23)民族工作專項(04):指智力支邊辦民族工作專項支出。(二十四)社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(05):指在職養老保險繳費支出。(二十五)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)(二十六)住房保障支出(221)住房改革支出(02)購房補貼(03):指保留的改革性補貼、附加基礎性績效工資、離退休人員附加補貼等支出。

州政協2017年度部門決算公開表.xls

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