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黔東南州政協辦公室2018年部門預算及“三公”經費預算信息

   發布時間:2019-03-29 來源:

目 錄一、部門概況(一)部門主要職能(二)部門預算單位構成(三)部門人員構成二、部門預算安排情況說明(一)部門預算收支情況(二)收支增減變化情況說明(三)收入預算情況說明(四)支出預算情況說明三、項目支出安排情況說明四、其他重要事項說明(一)部門運行經費安排說明(二)部門國有資產占有情況說明(三)部門政府采購情況(四)預算績效說明(五)專業名詞解釋五、部門預算表 一、部門概況 1、部門主要職能人民政協的主要職能是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商;對國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監督;對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向中國共產黨和國家機關提出意見和建議。 2、部門預算單位構成納入2018年部門預算編制的預算單位為州政協辦公室本級。包含州政協機關、州政協機關服務中心(事業)、智力支邊扶貧服務中心(事業)。 3、部門人員構成 2017年末我單位編制為65人,其中:行政編31人,工勤編21人,事業編13人。截止2017年12月止,在冊人數120人,實有人員情況:在職人員66人(行政編40人,事業編11人,工勤編15人,社會化聘用人員4人),離休人員3人,退休人員48人。遺孀3人。當年人員變動情況及原因:行政調入11人,行政調出2人,事業遴選3人,退伍安置工勤4人,新增退休4人,離休死亡1人,退休死亡2人。二、部門預算安排情況說明 1、部門預算收支情況 2018年我單位收支預算總額為1,988.39萬元,其中:一般公共預算撥款收入1,682.83萬元,在收入預算中占84.63%;上年結轉305.56萬元,在收入預算中占15.37%。 2、收支增減變化情況說明 2018年收支預算總額比上年減少36.07萬元,下降1.78%,主要原因是上年結轉減少;2017年一般公共預算比上年減少129.18萬元,下降8.32%,主要原因是預算時在職人數減少13人,公用經費和人員支出相應減少。 3、收入預算情況說明 2018年我單位預算收入1,988.39萬元,占總收入的100﹪。其中:2010201行政運行1,506.39萬元,占總收入的75.76%;2010202一般行政管理事務243.90萬元,占總收入的12.27%;2010204政協會議8.71萬元,占總收入的0.44﹪;2010205委員視察28.19萬元,占總收入的1.42﹪;2010299其他政協事務支出14.66萬元,占總收入的0.74﹪;2012304民族工作專項0.63萬元,占總收入的0.03﹪;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出107.07萬元,占總收入的5.38﹪;2210201住房公積金75.15萬元,占總收入的3.78﹪;2210223購房補貼3.69萬元,占總收入的0.19﹪。 4、支出預算情況說明(1)支出預算總體情況 2018年我單位預算支出總計1,988.39萬元(其中:基本支出1,692.30萬元,占總支出的85.11%;項目支出296.09萬元占總支出的14.89﹪)。(2)部門預算“三公經費”情況 2018年我單位 “三公經費”預算88.00萬元,比上年下降38.79%。其中:公務接待費50.00萬元,占公共財政預算支出的3.23﹪,比上年下降48.45%(原因是接待人次減少,并嚴格執行八項規定等);公務車運行維護費38.00萬元,占公共財政預算支出的2.46﹪,比上年下降18.73%(原因是2017年報廢處置1輛,減少車輛維修費用)。我州州本級無因公出國(境)計劃,因公出國(境)經費實行零預算。(3)政府性基金預算支出情況 2018年我單位沒有政府性基金預算,因此無政府性基金預算收入支出。三、項目支出安排情況說明我單位2018年項目支出預算共計296.09萬元,其中: 2010202一般行政管理事務243.90萬元,用于聯系委員工作、駐縣委員活動、專委座談、界別活動、民主評議、培訓、調研、考察學習、智力支邊一次性專項等; 2010204政協會議8.71萬元,用于政協全會支出(此為結轉金額,2018年全會經費另打報告專項請示); 2010205委員視察28.19萬元,用于委員視察活動、委員學習資料、委員履職培訓等支出; 2010299其他政協事務支出14.66萬元,用于辦公樓維修及改造、“大美黔菜”活動; 2012304民族工作專項0.63萬元,用于智力支邊工作。四、其他重要事項說明(一)部門運行經費安排說明運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支,2018年我單位運行經費預算為553.83萬元,其中:商品和服務支出517.83萬元,明細如下:辦公費52.92萬元,印刷費20萬元,手續費0.5萬元,水費5萬元,電費10萬元,郵電費28.48萬元,物業管理費0.5萬元,差旅費10萬元,因公出國(境)費用3萬元,維修(護)費7萬元,培訓費8萬元,公務接待費50萬元,勞務費20萬元,福利費20萬元,其他商品和服務支出138萬元,公務用車運行維護費44.95萬元,會議費30萬元,其他交通費用69.48萬元。(二)部門國有資產占有情況說明截止2018年初,國有資產合計1233.16萬元,其中:流動資產308.79萬元,固定資產921.47萬元(三)部門政府采購情況 2018年本單位政府采購預算36萬元,采購項目主要是辦公電子設備、辦公家具等。(四)預算績效說明 2018年實行績效目標管理的一級項目 2 個,涉及財政撥款預算135萬元。其中項目1:一級項目名稱為州政協專項業務經費,績效中長期目標為專項業務調研、培訓;主席調研、外出學習培訓;專委座談、界別活動、民主評議、培訓、調研;外出考察學習;印刷出版叢書保障經費等,績效年度目標為當年專項業務調研、培訓;主席調研、外出學習培訓;專委座談、界別活動、民主評議、培訓、調研;外出考察學習;印刷出版叢書保障經費等,項目概況為“人民政協的主要職能是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商;對國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監督;對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論”,項目長期績效指標為成本指標≤130萬元,項目年度績效指標為成本指標≤130萬元;項目2:一級項目名稱為州智力支邊辦一次性專項經費,績效中長期目標為主要是以傳授科學知識、致富技術、良種良法、教育培訓、衛生、種養殖人才及提供信息咨詢服務等智力支持,績效年度目標為聯系和協調各級民主黨派、工商聯及社會各界愛心人士開展智力支邊幫扶活動,項目概況為“智力支邊辦公室是早在1983年3月成立,至今已有34年歷史。當初,貴州省委、省政府遵照中辦、國辦批轉中央統戰部、國家民委《關于各民主黨派為邊疆民族地區建設服務掛鉤會議的報告》精神,為扶貧開發,幫助貴州發展進行“引資引智”而成立的政府專門議事協調機構”,項目長期績效指標為成本指標≤5萬元,項目年度績效指標為成本指標≤5萬元。(五)專業名詞解釋 1、財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。 2、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 3、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。 4、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 5、 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。 6、上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。 7、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。 8、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 9、事業支出:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所發生的支出。 10、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 11、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 12、“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 13、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 14、一般公共服務支出(201)政協事務(02)行政運行(01):指政協的基本支出。 15、一般公共服務支出(201)政協事務(02)一般行政管理事務(02):指政協的專項業務和一次性專項業務支出。 16、一般公共服務支出(201)政協事務(02)政協會議(04):指政協的全會支出。 17、一般公共服務支出(201)政協事務(02)委員視察(05):指政協委員視察活動等相關支出。 18、一般公共服務支出(201)政協事務(02)其他政協事務支出(99):指政協基層辦公用房維修改造和改善辦公條件等和“大美黔菜”活動支出。 19、一般公共服務支出(201)其他一般公共服務支(99)其他一般公共服務支出(99):指目標績效管理獎支出。 20、一般公共服務支出(201)民族事務(23)民族工作專項(04):指智力支邊辦民族工作專項支出。 21、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(05):指在職養老保險繳費支出。 22、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公積金(01):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。) 23、住房保障支出(221)住房改革支出(02)購房補貼(03):指保留的改革性補貼、附加基礎性績效工資、離退休人員附加補貼等支出。五、部門預算表詳見附件2 政協黔東南州委員會辦公室 2019年02月14日

 

(州政協)附件2:2018年州級部門預算和“三公”經費信息公開附表.xls

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